Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE GRANITO PARA O REFEITORIO DE ALIMENTOS DO IFBAIANO - CAMPUS SERRINHA, ATRAVÉS DA DISPENSA 21/2026.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SEFRAN MARMORES E GRANITOS LTDA (CNPJ 51.034.875/0001-45) para: atender despesa com aquisicao de pecas de granito para o refeitorio de alimentos do ifbaiano - campus serrinha, através da dispensa 21/2026.. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA 155821
- Local da unidadeoficial
- SERRINHA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930501
- Fornecedoroficial
- SEFRAN MARMORES E GRANITOS LTDACNPJ 51.034.875/0001-45
- Processooficial
- 23790.252396.2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRANITOGranito - aplicação: balcão, características adicionais: acabamento nas 04 laterais, comprimento: 222, cor: verde ubatuba, espessura: 2, largura: 107, tipo: 1 face polida | 2 | R$ 1.550,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 000.000.002 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.252396.2026-62
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1035927
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.