Contrato federal · Empenho 2026NE001042 · Comprasnet Contratos
(2026RM001743)- PR: 90022/2025 PLANO DE ACAO: PROAD 018. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 56.975.009/0001-72) para: (2026rm001743)- pr: 90022/2025 plano de acao: proad 018. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.899,99. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 56.975.009/0001-72
- Processooficial
- 23205.024248/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.899,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.899,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 1.899,99 | R$ 1.899,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.799,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.799,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 26/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.799,98 · a liquidar R$ 3.799,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001042 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024248/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.899,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1036142
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.