Contrato federal · Contrato 00014/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, DE FORMA ESTIMADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou THOMAZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA (CNPJ 12.528.437/0001-81) para: contratação, de forma estimada, de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos, para atender as necessidades de todos os campi da ufscar. Valor global contratado: R$ 12.200,00. Vigência de 28/05/2021 a 28/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- THOMAZ COMERCIO E LOGISTICA LTDACNPJ 12.528.437/0001-81
- Processooficial
- 23112.008376/2021-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.400,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2021
- Publicaçãooficial
- 07/06/2021
- Vigênciaoficial
- 28/05/2021 a 28/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBO DATADOR | 50 | R$ 37,00 | R$ 1.850,00 |
| CARIMBO DATADOR | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
| CARIMBO DATADOR | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| CARIMBO DATADOR | 100 | R$ 27,00 | R$ 2.700,00 |
| CARIMBO DATADOR | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 |
| CARIMBO DATADOR | 20 | R$ 35,00 | R$ 700,00 |
| CARIMBO DATADOR | 25 | R$ 18,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000190 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,00
Faturas
- 3812 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 318,00
- 3446 · emitida 24/07/2023 · PendenteR$ 134,00
- 3356 · emitida 18/04/2023 · PendenteR$ 342,00
- 3240 · emitida 14/12/2022 · PendenteR$ 369,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020
valor global após o termo: R$ 12.200,00 · vigência até 28/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 103861
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.