Contrato federal · Contrato 00049/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIF…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 23.066.228/0001-80) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de recepção, em atendimento às necessidades da defensoria pública da união de porto velho/ro, conforme especificações constantes neste contrato, no te…. Valor global contratado: R$ 134.992,08. Vigência de 07/06/2021 a 06/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 23.066.228/0001-80
- Processooficial
- 08038.000173/2021-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 134.992,08
- Valor globaloficial
- R$ 134.992,08
- Assinaturaoficial
- 02/06/2021
- Publicaçãooficial
- 09/06/2021
- Vigênciaoficial
- 07/06/2021 a 06/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO | 3 | R$ 3.749,78 | R$ 134.992,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.536,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.036,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000588 · 19/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 60.536,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.036,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 104023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.