Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO-PE.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 07.618.334/0001-72) para: contratação de serviços continuados de apoio administrativo para atender ao campus salgueiro do if sertão-pe.. Valor global contratado: R$ 234.077,84. Vigência de 07/06/2021 a 07/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 07.618.334/0001-72
- Processooficial
- 23418.000125/2021-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 234.077,84
- Valor globaloficial
- R$ 234.077,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 468.155,76
- Assinaturaoficial
- 07/06/2021
- Publicaçãooficial
- 09/06/2021
- Vigênciaoficial
- 07/06/2021 a 07/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 24 | R$ 29,89 | R$ 717,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 40 | R$ 26,15 | R$ 1.046,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 70 | R$ 22,42 | R$ 1.569,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 80 | R$ 81,04 | R$ 6.483,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.773,15 | R$ 33.277,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 4.898,66 | R$ 58.783,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24 | R$ 2.683,40 | R$ 64.401,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24 | R$ 2.824,94 | R$ 67.798,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448.995,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31.396,68
- Pagocalculado
- R$ 333.025,16
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000023 · 07/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 127.085,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31.396,68 · pago R$ 76.996,56
- 2022NE000014 · 28/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 234.077,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.196,41
- 2023NE000018 · 08/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 87.832,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.832,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/06/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 234.077,84 · vigência até 07/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 104108
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.