Contrato federal · Contrato 00026/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E COMPONENTES PARA A FABRICAÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 19.879.315/0001-89) para: aquisição de insumos e componentes para a fabricação do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 4.345,00. Vigência de 09/06/2021 a 10/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDACNPJ 19.879.315/0001-89
- Processooficial
- 64004.004723/2020-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.345,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2021
- Publicaçãooficial
- 22/06/2021
- Vigênciaoficial
- 09/06/2021 a 10/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 50 | R$ 125,99 | R$ 6.299,50 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 50 | R$ 174,99 | R$ 8.749,50 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 50 | R$ 229,00 | R$ 11.450,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 50 | R$ 979,00 | R$ 48.950,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 45 | R$ 395,00 | R$ 17.775,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 45 | R$ 395,00 | R$ 17.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000193 · 08/07/2021449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/07/2021
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 4.345,00 · vigência até 10/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 105591
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.