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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÃO NR 2646/2026-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 16/2026. DISPENSA NR 211/2026. DEMANDA CCBS. PROC 8250/2026-37.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DUO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 62.813.695/0001-88) para: aquisicao de material hospitalar conforme requisição nr 2646/2026-ccbs. resumo para empenho srp nr 16/2026. dispensa nr 211/2026. demanda ccbs. proc 8250/2026-37.. Valor global contratado: R$ 943,50. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DUO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 62.813.695/0001-88
- Processooficial
- 23091.008250/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 943,50
- Valor globaloficial
- R$ 943,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24529265000140-1-000069/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGaze Uso Em Saúde - modelo: compressa c/ dobras e camadas, material: tecido 100% viscose / rayon, densidade: cerca de 13 fios / cm2, radiopacidade: sem elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de 7… | 30 | R$ 31,45 | R$ 943,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 942,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 943,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000622 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 942,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 943,50
Faturas
- 13 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 943,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000622 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008250/2026-37
valor global após o termo: R$ 943,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058472
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 11:54
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 07:22
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.