Contrato federal · Empenho 2026NE004689 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 1078-ALMOX PREGÃO 90022/2025 160088 – H MIL A BRASÍLIA 2026NC422818 14/07/2026 64576.023324/2026-21
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 24.938.227/0001-40) para: requisição nº 1078-almox pregão 90022/2025 160088 – h mil a brasília 2026nc422818 14/07/2026 64576.023324/2026-21. Valor global contratado: R$ 1.015,00. Vigência de 08/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 24.938.227/0001-40
- Processooficial
- 64576.023324/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.015,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 55 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 33 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MEDICAMENTOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 45 LITROS | 10 | R$ 101,50 | R$ 1.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004689 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 2.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE004689 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.023324/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.015,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058477
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 12:16
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.