Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
ESPONSÁVEL PELA GUARDA / USO DO(S) ITEM(NS): MARCOS ANTÔNIO VIEIRA CHAVES LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DO(S) ITEM(NS): PISCINA - EEFFTO DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO DE ENTREGA: EEFFTO - A…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: esponsável pela guarda / uso do(s) item(ns): marcos antônio vieira chaves local de destinação final do(s) item(ns): piscina - eeffto data, horário e endereço de entrega: eeffto - avenida carlos luz n° 6627 - pampulha set…. Valor global contratado: R$ 7.591,35. Vigência de 22/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23072.262540/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.591,35
- Valor globaloficial
- R$ 7.591,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2026
- Vigênciaoficial
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 687 | R$ 11,05 | R$ 7.591,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.591,35
- A liquidarcalculado
- R$ 7.591,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 22/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.591,35 · a liquidar R$ 7.591,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3169 · emitida 04/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.591,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 22/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262540/2025-01
valor global após o termo: R$ 7.591,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058486
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 05/11/2026, 15:50
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.