Contrato federal · Contrato 00073/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO 180.000 BTU, TENSÃO 380 V, 3 FASES, 60 HZ, TIPO 'SPLITÃO' PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: aquisição de 02 (dois) equipamentos de ar-condicionado 180.000 btu, tensão 380 v, 3 fases, 60 hz, tipo 'splitão' para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 168.000,00. Vigência de 10/11/2026 a 09/11/2027.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 23541.000267/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 168.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Publicaçãooficial
- 06/11/2026
- Vigênciaoficial
- 10/11/2026 a 09/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Ainda não começoupelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 180.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 2 | R$ 84.000,00 | R$ 168.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 168.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005372 · 29/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.000,00 · a liquidar R$ 168.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058505
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.