Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (GARRAFA PLASTICA E BOTON PERSONALIZADOS) PARA O CAMPUS IFRN/ZN. PREGAO 90002_2025 - UASG 158368.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA (CNPJ 20.426.511/0001-87) para: valor que se empenha para aquisicao de material grafico (garrafa plastica e boton personalizados) para o campus ifrn/zn. pregao 90002_2025 - uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 2.796,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AIR GESTAO & PRODUCOES LTDACNPJ 20.426.511/0001-87
- Processooficial
- 23058.001932.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Publicaçãooficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 500 | R$ 1,60 | R$ 800,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 400 | R$ 4,99 | R$ 1.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.796,00 · a liquidar R$ 2.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 22/10/2026 · PendenteR$ 2.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001932.2025-76
valor global após o termo: R$ 2.796,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058547
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 08:16
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.