Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE DATA CENTER E GUARITA DO CAMPUS SAPIRANGA CONFORME DL 000035/2026 DA UASG 155146…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EXATEL ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 00.230.781/0001-00) para: empenho referente a contratação de serviço de manutenção corretiva em enlace de fibra óptica entre data center e guarita do campus sapiranga conforme dl 000035/2026 da uasg 155146 - area req. sg-cotin - processo suap 237…. Valor global contratado: R$ 830,00. Vigência de 14/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- EXATEL ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 00.230.781/0001-00
- Processooficial
- 23703.000573.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 830,00
- Valor globaloficial
- R$ 830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2026
- Vigênciaoficial
- 14/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000195/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICAServiços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica | 1 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 14/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.660,00 · a liquidar R$ 1.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1519 · emitida 23/10/2026 · PendenteR$ 830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 14/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000573.2026-69
valor global após o termo: R$ 830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058671
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.