Contrato federal · Empenho 2026NE001032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-II ARACATUBA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou 67.903.642 CAMILA CONTO MAIELLO PREVIATO (CNPJ 67.903.642/0001-71) para: aquisição de materiais. Valor global contratado: R$ 1.458,40. Vigência de 25/08/2026 a 07/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-II ARACATUBA 090113
- Local da unidadeoficial
- ARAÇATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3502804
- Fornecedoroficial
- 67.903.642 CAMILA CONTO MAIELLO PREVIATOCNPJ 67.903.642/0001-71
- Processooficial
- 024.00101643/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.458,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.458,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 07/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46374500000194-1-006098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 6 | R$ 33,00 | R$ 198,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 40 | R$ 1,00 | R$ 40,00 |
| TESOURA | 12 | R$ 9,00 | R$ 108,00 |
| GRAMPO PASTA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| MOLHA-DEDOS | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCO | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| GRAMPEADOR | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| ESTILETE | 12 | R$ 4,00 | R$ 48,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 12 | R$ 1,20 | R$ 14,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001032 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00101643/2026-30
valor global após o termo: R$ 1.458,40 · vigência até 07/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058675
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 01:22
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 01:22
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.