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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATEBDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE P ALIMENTACAO ESCOLAR, PE 90006/2025, UASG.158009, PROC. 23411.015886/2026-05, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (CNPJ 22.077.561/0001-21) para: para atebder despesas com aquisicao de cafe p alimentacao escolar, pe 90006/2025, uasg.158009, proc. 23411.015886/2026-05, campus avancado goioere, mr alimentos saudaveis ltda.. Valor global contratado: R$ 1.431,60. Vigência de 14/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDACNPJ 22.077.561/0001-21
- Processooficial
- 23411.015886/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.431,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.431,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2026
- Vigênciaoficial
- 14/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 40 | R$ 35,79 | R$ 1.431,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.431,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.431,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 14/10/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.431,60 · a liquidar R$ 1.431,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.729 · emitida 19/10/2026 · Siafi ErroR$ 1.431,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 14/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015886/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.431,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058687
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 10:34
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.