Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COAP - PREGAO 90004/2026 DA UASG 158467 - MAT. DE EXPEDIENTE CAMPUS SAPIRANGA CONFORME PROCESSO SUAP 23703.000655.2026-11.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 30.986.684/0001-03) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. sg-coap - pregao 90004/2026 da uasg 158467 - mat. de expediente campus sapiranga conforme processo suap 23703.000655.2026-11.. Valor global contratado: R$ 45,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 30.986.684/0001-03
- Processooficial
- 23703.000655.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,00
- Valor globaloficial
- R$ 45,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 5 | R$ 7,50 | R$ 37,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2 | R$ 3,75 | R$ 7,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,00 · a liquidar R$ 45,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.516 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 45,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000655.2026-11
valor global após o termo: R$ 45,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058715
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.