Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90004/2025 - GR COMERCIO LTDA, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. EXEC. 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90004/2025 - gr comercio ltda, proc. 23411.006226/2025-44, proc. exec. 23411.014168/2026-11. Valor global contratado: R$ 595,70. Vigência de 14/09/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23411.006226/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,70
- Valor globaloficial
- R$ 595,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR PRETA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 10 | R$ 18,62 | R$ 186,20 |
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SPOT METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL, BASE E-27 | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO ELETRODUTO CONDULETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, COR BRANCA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 300 | R$ 0,94 | R$ 282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 407,70
- A liquidarcalculado
- R$ 407,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407,70 · a liquidar R$ 407,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5245 · emitida 20/10/2026 · PendenteR$ 407,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006226/2025-44
valor global após o termo: R$ 595,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058725
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.