Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU EQUIVALENTES, PARA O VEÍCULO O…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RS (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RS) contratou TRAUTEC AUTO PECAS LTDA (CNPJ 94.139.086/0001-81) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais ou equivalentes, para o veículo oficial volkswagen amarok cd 4x4 da funda…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 15/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RSCNPJ 26.989.350/0534-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RS 255021
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TRAUTEC AUTO PECAS LTDACNPJ 94.139.086/0001-81
- Processooficial
- 25265000099202615
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2026
- Vigênciaoficial
- 15/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350053406-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPeça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo - tipo: parafuso, uso 1: roda, aplicação: veículo automotivo | 1 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.847 · emitida 05/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 15/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25265000099202615
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058729
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 16:38
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.