Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
PR 57/2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RADIO EDUCATIVA CAMPUS BARRETOS - PROCESSO 23428.001079.2026-18 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASIC…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZANATTA DECORACOES LTDA (CNPJ 15.351.282/0001-49) para: pr 57/2026 - aquisicao de equipamentos para radio educativa campus barretos - processo 23428.001079.2026-18 - prazo de entrega 30 dias conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- ZANATTA DECORACOES LTDACNPJ 15.351.282/0001-49
- Processooficial
- 23428.001079.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000497/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARPETECarpete - material superfície: 100% polipropileno, material base: 100% polipropileno, altura total: 2, largura: 2, cor básica: cinza, comprimento: 50 | 65 | R$ 50,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 3.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29954 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001079.2026-18
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058754
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.