Contrato federal · Empenho 2026NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRA E QR CODE CONSTANTE NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 321/2026, PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO/REITORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A O…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 55.970.312 CLEITON CESAR SANTANA MAGALHAES (CNPJ 55.970.312/0001-10) para: aquisição de leitores de código de barra e qr code constante na dispensa eletrônica nº 321/2026, para o departamento de comunicação/reitoria, para atender as demandas relativas a organização e operacionalização da redite…. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 55.970.312 CLEITON CESAR SANTANA MAGALHAESCNPJ 55.970.312/0001-10
- Processooficial
- 23414.004512/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00321/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA ÓTICALeitora Ótica - freqüência: 125 / 128 / 134,2, funcionamento: bateria, tipo visor: lcd, voltagem bateria: 9 | 6 | R$ 155,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000442 · 17/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 27/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000442 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004512/2026-26
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058801
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.