Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90015/2026 - F A DE OLIVEIRA METAIS, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. EXEC.23…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou F A DE OLIVEIRA METAIS (CNPJ 58.924.171/0001-97) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90015/2026 - f a de oliveira metais, proc. 23411.006226/2025-44, proc. exec.23411.014856/2026-73. Valor global contratado: R$ 245,00. Vigência de 23/09/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- F A DE OLIVEIRA METAISCNPJ 58.924.171/0001-97
- Processooficial
- 23411.006226/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,00
- Valor globaloficial
- R$ 245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO JARDIM | 5 | R$ 19,00 | R$ 95,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,00 · a liquidar R$ 245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006226/2025-44
valor global após o termo: R$ 245,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058812
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 04:27
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.