Contrato federal · Empenho 2026NE000163 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIO PARA CAMPUS MARECHAL DEODORO (CAFE, CHA ACUCAR) CONFORME PROCESSO: 23041.002355/2026-08 PREGAO 90002/2026 (158380)
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A F BARROS JUNIOR (CNPJ 57.045.855/0001-56) para: despesa com aquisicao de material genero alimenticio para campus marechal deodoro (cafe, cha acucar) conforme processo: 23041.002355/2026-08 pregao 90002/2026 (158380). Valor global contratado: R$ 1.225,00. Vigência de 19/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A F BARROS JUNIORCNPJ 57.045.855/0001-56
- Processooficial
- 23041.002355/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.225,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2026
- Publicaçãooficial
- 19/10/2026
- Vigênciaoficial
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 250 | R$ 4,90 | R$ 1.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000163 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 1.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 177 · emitida 29/10/2026 · PendenteR$ 1.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000163 · 19/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002355/2026-08
valor global após o termo: R$ 1.225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1058952
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 08:16
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.