Contrato federal · Empenho 2026NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA. PREGÃO 00383/2026, ATA DE RP 105/2026 (SJRJ 2065142), SJRJ 2094970 *ID-73-SGS*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.160.129/0001-77) para: aquisição de material de marcenaria. pregão 00383/2026, ata de rp 105/2026 (sjrj 2065142), sjrj 2094970 *id-73-sgs*. Valor global contratado: R$ 378,50. Vigência de 06/11/2026 a 04/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.160.129/0001-77
- Processooficial
- 00587808020264028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00383/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,50
- Valor globaloficial
- R$ 378,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2026
- Vigênciaoficial
- 06/11/2026 a 04/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05424540000116-1-000053/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCadeado - material: latão maciço, material haste: aço cementado/cromado, altura: 72, largura: 45, características adicionais: 2 chaves em latão niquelado/trava dupla | 10 | R$ 37,85 | R$ 378,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,50
- A liquidarcalculado
- R$ 378,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000528 · 04/11/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,50 · a liquidar R$ 378,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000528 · 04/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587808020264028001
valor global após o termo: R$ 378,50 · vigência até 04/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059000
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 01:22
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 01:22
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.