Contrato federal · Empenho 2026NE001002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMPUS SÃO VICENTE - SRP 90008/2025 - TED 17619
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisição de mobiliários para o campus são vicente - srp 90008/2025 - ted 17619. Valor global contratado: R$ 214.200,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23305.017566.2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 214.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000805/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO BASE FIXO, T… | 210 | R$ 1.020,00 | R$ 214.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 428.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001002 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 428.400,00 · a liquidar R$ 428.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1940 · emitida 29/10/2026 · PendenteR$ 214.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001002 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017566.2026-99
valor global após o termo: R$ 214.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059043
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 08:16
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.