Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES DO CMRP, CONFORME PREGÃO 90002/2025 UASG 158138 E PROCESSO 23326.011802.2026-15
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.401.890/0001-90) para: referente a aquisição de materiais de consumo para ressuprimento dos estoques do cmrp, conforme pregão 90002/2025 uasg 158138 e processo 23326.011802.2026-15. Valor global contratado: R$ 14.512,80. Vigência de 19/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.401.890/0001-90
- Processooficial
- 23326.011802.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.512,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.512,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2026
- Vigênciaoficial
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 120 | R$ 119,99 | R$ 14.398,80 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 50 | R$ 2,28 | R$ 114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.512,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.512,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 19/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.512,80 · a liquidar R$ 14.512,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 19/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.011802.2026-15
valor global após o termo: R$ 14.512,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059068
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 10:34
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.