Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DO CURSO TECNICO EM EDIFICACOES-2026 - IFSUL CAMPUS JAGUARAO CONFORME PROCESSO SUAP 23882.000015.2026-32.
CAMPUS JAGUARÃO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 53.279.076 GUILHERME EDUARDO ZANETTI DE SOUZA (CNPJ 53.279.076/0001-64) para: materiais para atividades pedagogicas e administrativas do curso tecnico em edificacoes-2026 - ifsul campus jaguarao conforme processo suap 23882.000015.2026-32.. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARÃO 158759
- Local da unidadeoficial
- JAGUARÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311007
- Fornecedoroficial
- 53.279.076 GUILHERME EDUARDO ZANETTI DE SOUZACNPJ 53.279.076/0001-64
- Processooficial
- 23882.000015.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,00
- Valor globaloficial
- R$ 795,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000099/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG - COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO: MLT-D203U, REFERÊNCIA CARTUCHO 1,: MLT D203, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL | 15 | R$ 53,00 | R$ 795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,00 · a liquidar R$ 795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23882.000015.2026-32
valor global após o termo: R$ 795,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059166
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.