Contrato federal · Empenho 2025NE000449 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA (CNPJ 16.804.425/0001-93) para: material destinado a assistencia social. Valor global contratado: R$ 4.125,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LILIAN LTDACNPJ 16.804.425/0001-93
- Processooficial
- 23747.000717.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.125,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000435/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL HELANCA 75% POLIÉSTER; 23% POLIAMIDA; 2% ELASTANO, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS 2 BOLSOS FRONTAIS, TIPO BOLSO EMBUTIDOS, TIPO CÓS COM ELÁSTICO, COR AZUL ROYAL, TAMANHO VARIADO, CA… | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| CALÇACALÇA, MATERIAL HELANCA 75% POLIÉSTER; 23% POLIAMIDA; 2% ELASTANO, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS 2 BOLSOS FRONTAIS, TIPO BOLSO EMBUTIDOS, TIPO CÓS COM ELÁSTICO, COR AZUL ROYAL, TAMANHO VARIADO, CA… | 50 | R$ 40,50 | R$ 2.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000449 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.125,00 · a liquidar R$ 4.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4401 · emitida 20/04/2026 · PendenteR$ 1.237,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000449 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000717.2025-90
valor global após o termo: R$ 4.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059302
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.