Contrato federal · Empenho 2026NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ENSINO,…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.605.761/0001-16) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção necessária para atender às demandas de manutenção, adequação e conservação da infraestrutura utilizada nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da utfpr - campus pa…. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDACNPJ 07.605.761/0001-16
- Processooficial
- 23064.025732/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRATÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE EUCALIPTO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 27 MM, TIPO ACABAMENTO TRATADO | 30 | R$ 42,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000402 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 1.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4043 · emitida 30/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000402 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025732/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059362
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.