Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE MOCHILAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITABERABA. PROCESSO SUAP 23805…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ELO CRIACOES TEXTIL LTDA (CNPJ 33.948.013/0001-46) para: pagamento de despesas com a finalidade de aquisicao de mochilas institucionais personalizadas para os servidores do instituto federal baiano - campus itaberaba. processo suap 23805.251987.2026-14. Valor global contratado: R$ 9.895,00. Vigência de 08/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- ELO CRIACOES TEXTIL LTDACNPJ 33.948.013/0001-46
- Processooficial
- 23805.251987.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000206/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA - MATERIAL: POLIÉSTER, CAPACIDADE: 60, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS: 5, APLICAÇÃO: TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA: 50, LARGURA: 33, PROFUNDIDADE: 27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CO… | 100 | R$ 98,95 | R$ 9.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.895,00 · a liquidar R$ 9.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.067 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 9.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251987.2026-14
valor global após o termo: R$ 9.895,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059374
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 13:30
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.