Contrato federal · Empenho 2026NE000564 · Comprasnet Contratos
2026NC000277-14OUT26 - 2026DL170 - PROC:65508.005631/2026-05 - MATERIAL DE COPA E COZINHA SI 21- MATERIAL DE EXPEDIENTE SI 16 - SOLICITANTE: CIPA/FPV - S.C.: 7.940.327.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 33.865.547/0001-09) para: 2026nc000277-14out26 - 2026dl170 - proc:65508.005631/2026-05 - material de copa e cozinha si 21- material de expediente si 16 - solicitante: cipa/fpv - s.c.: 7.940.327.. Valor global contratado: R$ 4.425,00. Vigência de 14/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDACNPJ 33.865.547/0001-09
- Processooficial
- 65508.005631/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00170/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2026
- Publicaçãooficial
- 14/10/2026
- Vigênciaoficial
- 14/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001287/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA TELEFONESuporte Para Telefone - material: plástico, cor: preta, tamanho: 4/7 | 500 | R$ 5,30 | R$ 2.650,00 |
| CANECA DE PLÁSTICOCaneca De Plástico - tipo: com alça, tamanho: médio, aplicação: copa e cozinha | 500 | R$ 3,55 | R$ 1.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000564 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.425,00 · a liquidar R$ 4.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000564 · 14/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.005631/2026-05
valor global após o termo: R$ 4.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059406
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 20:59
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.