Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO FIC DE MOBILIDADE ELÉTRICA (PRONATEC) DO CAMPUS PALMAS DO IFTO, CONFORME PEDIDO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.302.907/0001-39) para: atender às despesas com aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades do curso fic de mobilidade elétrica (pronatec) do campus palmas do ifto, conforme pedido de aquisição sei nº 3337098, nos termos das…. Valor global contratado: R$ 1.995,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 31.302.907/0001-39
- Processooficial
- 23236.023830/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000125/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1 MEGAPIXEL, VOLTAGEM 12 VDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MULTI HD, COR BRANCA | 7 | R$ 285,00 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.995,00 · a liquidar R$ 1.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.023830/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059408
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 16:26
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.