Contrato federal · Empenho 2026NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO LABORATÓRIO F003. SOL. 479/2026. SEI: 23064.048154/2026-81
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JM LICITACOES LTDA (CNPJ 67.288.646/0001-97) para: aquisicao de compra de ventiladores de parede para serem instalados no laboratório f003. sol. 479/2026. sei: 23064.048154/2026-81. Valor global contratado: R$ 607,23. Vigência de 05/11/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- JM LICITACOES LTDACNPJ 67.288.646/0001-97
- Processooficial
- 23064.048154/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 607,23
- Valor globaloficial
- R$ 607,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000288/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - tipo: parede, potência motor: 150, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, material: chapa aço galvanizado, diâmetro:… | 3 | R$ 202,41 | R$ 607,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 607,23
- A liquidarcalculado
- R$ 607,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000400 · 05/11/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 607,23 · a liquidar R$ 607,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000400 · 05/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048154/2026-81
valor global após o termo: R$ 607,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059471
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.