Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA POTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO. ATRAVES DO PE 900004/2025 - UFPE. PROCESSO: 23076.097721/2025-82 - PO…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisicao de material de consumo (agua potável) para atender as necessidades do centro de artes e comunicacao. atraves do pe 900004/2025 - ufpe. processo: 23076.097721/2025-82 - portaria: 0640/2025 e 0936/2025 – dorc-pro…. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.097721/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 4,95 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.024,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.024,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,30 · a liquidar R$ 69,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000101 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.955,25 · a liquidar R$ 1.955,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7037 · emitida 02/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.014,75
- 6973 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 603,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097721/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059486
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.