Contrato federal · Empenho 2026NE000283 · Comprasnet Contratos
25209.002438/2026-64 // DISPENSA ELETRONICA Nº 222/2026 - ITENS: 01 E 02 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/[email protected] //…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: 25209.002438/2026-64 // dispensa eletronica nº 222/2026 - itens: 01 e 02 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected] // quimtias/a // e-mail:[email protected]…. Valor global contratado: R$ 162.475,00. Vigência de 27/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 25209.002438/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2026
- Vigênciaoficial
- 27/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002134/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRação Animal - ingredientes: proteína bruta 15%, tipo ração: coelho | 2.500 | R$ 8,99 | R$ 22.475,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO - APLICAÇÃO: RATOS E CAMUNDONGOS DE BIOTÉRIO, APRESENTAÇÃO: PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEL MULTIFOLHEADO CONTENDO SACO PLÁSTICO PARA AU, COMPONENTES… | 14.000 | R$ 10,00 | R$ 140.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 162.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000283 · 27/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.475,00 · a liquidar R$ 162.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101263 · emitida 30/10/2026 · PendenteR$ 162.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000283 · 27/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002438/2026-64
valor global após o termo: R$ 162.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059516
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 16:38
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.