Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - PROPOSTA SEI Nº 7919479 - ITEM 3 - DISPENSA Nº 38/2026.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou 66.266.095 EMERSON BEZERRA DA SILVA (CNPJ 66.266.095/0001-06) para: aquisição de papel higiênico - proposta sei nº 7919479 - item 3 - dispensa nº 38/2026.. Valor global contratado: R$ 1.882,00. Vigência de 15/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN 343039
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 66.266.095 EMERSON BEZERRA DA SILVACNPJ 66.266.095/0001-06
- Processooficial
- 01421.000224/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2026
- Vigênciaoficial
- 15/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26474056000171-1-000257/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - material: celulose virgem, comprimento: 30, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra macio e sem perfume | 100 | R$ 18,82 | R$ 1.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.882,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.882,00 · a liquidar R$ 1.882,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 15/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01421.000224/2026-71
valor global após o termo: R$ 1.882,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059518
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 17:32
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 17:32
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.