Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - PROPOSTA SEI Nº 7931464 - ITEM 5 - DISPENSA Nº 38/2026.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou LICITASERV SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 68.251.645/0001-30) para: aquisição de toalha de papel - proposta sei nº 7931464 - item 5 - dispensa nº 38/2026.. Valor global contratado: R$ 830,70. Vigência de 15/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN 343039
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LICITASERV SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 68.251.645/0001-30
- Processooficial
- 01421.000224/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,70
- Valor globaloficial
- R$ 830,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2026
- Vigênciaoficial
- 15/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26474056000171-1-000257/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: papel, tipo folha: dupla picotada, quantidade toalha: 120, comprimento: 22, largura: 22, cor: branca, características adicionais: texturizada, aplicação: higiene pessoal | 130 | R$ 6,39 | R$ 830,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,70
- A liquidarcalculado
- R$ 830,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,70 · a liquidar R$ 830,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 28/10/2026 · PendenteR$ 830,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 15/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01421.000224/2026-71
valor global após o termo: R$ 830,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059519
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 17:32
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 17:32
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.