Contrato federal · Empenho 2026NE004628 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 1032-FAC ADESÃO PREGÃO 90021/2026 160322 2026NC431368 17/09/2026 64574.007673/2026-16
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: requisição nº 1032-fac adesão pregão 90021/2026 160322 2026nc431368 17/09/2026 64574.007673/2026-16. Valor global contratado: R$ 45.204,72. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 64576.018404/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.204,72
- Valor globaloficial
- R$ 45.204,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEBRIQUIZUMABELEBRIQUIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 125 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, ADICIONAL SERINGA PREENCHIDA C/ CANETA APLICADORA | 6 | R$ 7.534,12 | R$ 45.204,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.204,72
- A liquidarcalculado
- R$ 45.204,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004628 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.204,72 · a liquidar R$ 45.204,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1996 · emitida 22/10/2026 · PendenteR$ 45.204,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE004628 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.018404/2026-65
valor global após o termo: R$ 45.204,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059531
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 12:16
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.