Contrato federal · Contrato 00082/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRASCO 20 ML DESPIROGENIZADO PARA RADIOFÁRMACOS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: aquisição de frasco 20 ml despirogenizado para radiofármacos. Valor global contratado: R$ 59.335,20. Vigência de 05/11/2026 a 05/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
- Processooficial
- 01342.001884/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00675/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.335,20
- Valor globaloficial
- R$ 59.335,20
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Publicaçãooficial
- 06/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 05/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000447/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO - TIPO: P/ RADIOFÁRMACO E RADIOISÓTOPO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: CERCA DE 20, TIPO TAMPA: ROLHA DE BORRACHA, ADICIONAL: COM SELO DE ALUMÍNIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO | 22.140 | R$ 2,68 | R$ 59.335,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.260,80
- A liquidarcalculado
- R$ 20.260,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000679 · 19/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.260,80 · a liquidar R$ 20.260,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059534
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 02:38
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 02:38
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.