Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
PE 00006/2023 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES - PROCESSO 23440.001867.2025-65 - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - CONFORME…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: pe 00006/2023 - uasg 201057 - central de compras - aquisição de material permanente computadores - processo 23440.001867.2025-65 - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - conforme ted nº 04/2025 e 2025nc000268 - programa…. Valor global contratado: R$ 71.250,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 19973.100101/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000108/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 1.495.209 | R$ 4.765,22 | R$ 71.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.250,00 · a liquidar R$ 71.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.100101/2023-13
valor global após o termo: R$ 71.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059541
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.