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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS PIUMA - UASG 158892
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 09.356.302/0001-71) para: pregão eletrônico srp nº 90001/2025, gerenciado pelo ifes campus piuma - uasg 158892. Valor global contratado: R$ 16,51. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 09.356.302/0001-71
- Processooficial
- 23148.002350/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16,51
- Valor globaloficial
- R$ 16,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMIC… | 1 | R$ 16,51 | R$ 16,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16,51
- A liquidarcalculado
- R$ 16,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,51 · a liquidar R$ 16,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 526881 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.002350/2024-17
valor global após o termo: R$ 16,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059568
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 10:34
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.