Contrato federal · Contrato 00048/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINANDO-SE A MANTER E RESTABELECER OS VEÍCULOS AO SEU PERFEITO ESTADO, COM O FORNE…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou C. S. P AUTOPECAS LTDA (CNPJ 54.069.410/0001-18) para: o objeto do presente instrumento é a aquisições de peças de manutenção preventiva e corretiva, destinando-se a manter e restabelecer os veículos ao seu perfeito estado, com o fornecimento de peças novas originais e/ou ge…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 05/11/2026 a 04/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- C. S. P AUTOPECAS LTDACNPJ 54.069.410/0001-18
- Processooficial
- 64127.008141/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Publicaçãooficial
- 06/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 04/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-005064/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 9.375 | R$ 0,32 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002178 · 28/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059606
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 12:16
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.