Contrato federal · Empenho 2026NE000208 · Comprasnet Contratos
GENEROS DE ALIMENTACAO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: generos de alimentacao. Valor global contratado: R$ 14.091,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23206.000754/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.091,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.091,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 700 | R$ 20,13 | R$ 14.091,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.709,16
- A liquidarcalculado
- R$ 10.709,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000208 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.709,16 · a liquidar R$ 10.709,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 402 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.381,84
- 414 · emitida 29/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.140,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000208 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000754/2026-04
valor global após o termo: R$ 14.091,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059635
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 10:34
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.