Contrato federal · Empenho 2026NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL - SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO:CARLA - FONE: (31) 3035-8000 // E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisicao de material construcao civil - solicitante: denilson - contato:carla - fone: (31) 3035-8000 // e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.525,50. Vigência de 28/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23072.256456/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.525,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.525,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2026
- Vigênciaoficial
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO ESTRUTURALAdesivo Estrutural - aspecto físico: pastoso, cor: cinza-claro, apresentação: bicomponente, composição: resina epóxi | 30 | R$ 50,85 | R$ 1.525,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.525,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.525,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000355 · 28/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.525,50 · a liquidar R$ 1.525,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 4606/2026 · emitida 03/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.525,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000355 · 28/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256456/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.525,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059672
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.