Contrato federal · Empenho 2026NE000377 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PROC 232380033202026-81
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: atender despesas iffar campus svs - proc 232380033202026-81. Valor global contratado: R$ 507,94. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 232380033202026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 507,94
- Valor globaloficial
- R$ 507,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000039/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico, capacidade: 3, altura: 35, largura: 25, características adicionais: bobina picotada | 10 | R$ 50,79 | R$ 507,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 507,94
- A liquidarcalculado
- R$ 507,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 507,94 · a liquidar R$ 507,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1506 · emitida 26/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 507,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000377 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380033202026-81
valor global após o termo: R$ 507,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059845
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.