Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFRIGERADORES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou VERTICE COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.722.635/0001-50) para: aquisição de material de consumo - refrigeradores. Valor global contratado: R$ 11.320,00. Vigência de 10/03/2026 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- VERTICE COMERCIAL LTDACNPJ 62.722.635/0001-50
- Processooficial
- 13075.028566/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 09/11/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000851/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 378 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 4 | R$ 2.830,00 | R$ 11.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 02/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.320,00 · a liquidar R$ 11.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 20/08/2026 · PendenteR$ 5.660,00
- 148 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 2.830,00
- 175 · emitida 05/11/2026 · PendenteR$ 2.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.028566/2026-11
valor global após o termo: R$ 11.320,00 · vigência até 09/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059846
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 20:59
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.