Contrato federal · Contrato 90003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS UBAJARA.
CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: contratação de empresa para aquisição de recargas de gás liquefeito de petróleo (glp), para atendimento das necessidades do ifce campus ubajara.. Valor global contratado: R$ 12.981,00. Vigência de 05/11/2026 a 05/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
- Local da unidadeoficial
- UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23492.002599/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.981,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.981,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Publicaçãooficial
- 09/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 05/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000265/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 27 | R$ 449,00 | R$ 12.123,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 143,00 | R$ 858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 29/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.980,00 · a liquidar R$ 2.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059847
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 00:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.