Contrato federal · Empenho 2026NE000198 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE) PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 153079 - PE 90002/2026-CALL DISTRIBUIDORA LTDA, PROC. SEI 23411.016631/2026-51
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CALL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.570.780/0001-80) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo (higiene) para o campus de cascavel, uasg 153079 - pe 90002/2026-call distribuidora ltda, proc. sei 23411.016631/2026-51. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 30/10/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CALL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.570.780/0001-80
- Processooficial
- 23411.016631/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2026
- Vigênciaoficial
- 30/10/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICA… | 600 | R$ 9,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000198 · 30/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 5.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000198 · 30/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016631/2026-51
valor global após o termo: R$ 5.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059858
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 12:05
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.