Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA , PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.015240/2026-10, PROC. EXEC. 23411.015583/2026-84, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 9…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 52.386.933/0001-62) para: para atender despesa com aquisição de válvulas de descarga , proc. 23411.006226/2025-44, proc. sec. 23411.015240/2026-10, proc. exec. 23411.015583/2026-84, campus campo largo, pe 90015/2026, uasg 158009, lei 14.133/2021,…. Valor global contratado: R$ 755,75. Vigência de 06/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 52.386.933/0001-62
- Processooficial
- 23411.006226/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755,75
- Valor globaloficial
- R$ 755,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2026
- Vigênciaoficial
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1 1/ 2 POL, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, TIPO DUPLO ACIONAMENTO, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL | 5 | R$ 151,15 | R$ 755,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755,75
- A liquidarcalculado
- R$ 755,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755,75 · a liquidar R$ 755,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1655 · emitida 28/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 06/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006226/2025-44
valor global após o termo: R$ 755,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059867
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 12:05
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.