Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA CÂMERA COM BOLSA DE TRANSPORTE - ITEM 74 DO PREGÃO 90113/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA/DF. SERVIÇOS GERAIS/FAFICH.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.588.648/0001-01) para: aquisição de tripé para câmera com bolsa de transporte - item 74 do pregão 90113/2025 do instituto federal de brasília/df. serviços gerais/fafich.. Valor global contratado: R$ 2.840,00. Vigência de 29/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.588.648/0001-01
- Processooficial
- 23072.256506/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000038/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FIXO, ALTURA MÁXIMA 156,50 CM, CAPACIDADE 5 KG, TIPO CABEÇA BOLA DE 60 MM, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLACA DE CÂMERA DESL… | 10 | R$ 284,00 | R$ 2.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 29/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.840,00 · a liquidar R$ 2.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 916 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 29/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256506/2026-71
valor global após o termo: R$ 2.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059926
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.