Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PROCESSO: 23069.183364/2026-74. PEDIDO: 21378/2026. PREGÃO: 90021/2026 2026RO0001771.
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: vei - aquisição de ar condicionado processo: 23069.183364/2026-74. pedido: 21378/2026. pregão: 90021/2026 2026ro0001771.. Valor global contratado: R$ 7.466,20. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23069.183364/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.466,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.466,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000135/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.932,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.932,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 02/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.932,40 · a liquidar R$ 14.932,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183364/2026-74
valor global após o termo: R$ 7.466,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1059957
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.