Contrato federal · Empenho 2026NE000356 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90014/2026 PARA ATENDER AO PEDIDO 21384 PBT - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA - MESTRADO E DOUTORADO ([email protected]). A EN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: empenho do pregao 90014/2026 para atender ao pedido 21384 pbt - coordenação do programa de pósgraduação em ciências e biotecnologia - mestrado e doutorado ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realiz…. Valor global contratado: R$ 283,20. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23069.183299/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,20
- Valor globaloficial
- R$ 283,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 3 | R$ 66,65 | R$ 199,95 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 5 | R$ 16,65 | R$ 83,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 283,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000356 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 283,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11726 · emitida 19/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 283,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000356 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183299/2026-87
valor global após o termo: R$ 283,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060014
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.